1E Zorg en Veiligheid | Bijstelling 2021 | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Brandweerpost Wolfheze | 39 | 3 | -21 | -21 | -21 |
Daling bijdrage Veilig Thuis | 59 | 59 | 59 | 59 | |
FLO brandweer | -314 | -38 | |||
Herverdeling brandweer en FLO | 66 | 33 | 33 | ||
Slachtofferhulp | 9 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Saldo van baten en lasten | -267 | 23 | 103 | 70 | 70 |
Mutatie reserve | |||||
Totaal resultaat | -267 | 23 | 103 | 69 | 70 |
Brandweerpost Wolfheze
De investeringsraming van € 1.210.000 wordt bijgesteld naar € 1.559.000 (voor meer informatie verwijzen we u naar de voortgang van kredieten, onderdeel 4D Vastgoed). Hierdoor nemen de kapitaallasten toe. Omdat de realisatie een jaar later is, ontstaat in 2021 en 2022 een voordeel bij de kapitaallasten.
Daling bijdrage Veilig Thuis
Gebaseerd op structureel budget en aanvraag veilig Thuis 2022 valt op die basis meerjarig € 59.000 vrij. Dat betekent ook dat er incidenteel geen onttrekking uit de stelpost loon- en prijscompensatie nodig is. Deze verlaging met € 59.000 is nagenoeg volledig ontstaan door aanvullende dekking vanuit DUVO middelen.
FLO brandweer
Naar aanleiding van de FLO effecten in de jaarrekening 2020 voor de brandweer is er een prognose gemaakt door VGGM voor de FLO verplichtingen t/m 2040. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn bij de overheveling van de brandweertaken en de huidige regelgeving en landelijke afspraken.
Uit deze berekening komt naar voren dat met name dit jaar een forse FLO-verplichting is in verband met afkoop FLO van 2 brandweer medewerkers (kost totaal € 272.000).
Daarnaast is er sprake van een werkgeversbijdrage levensloop van 2 medewerkers. Hetgeen € 89.000 kost.
Hierdoor komen de kosten voor 2021 € 361.000 hoger uit dan begroot. Een deel van deze kosten kunnen worden gedekt uit het terug ontvangen resultaat 2020 van € 47.000 voor de brandweertaken.
Voor de 2022 bedragen de FLO kosten € 74.000. Deze kosten worden voor een deel opgevangen uit het voordeel van het herverdeeleffect van € 21.000 en een budget van €15.000. Dit geeft een tekort van € 38.000.
Herverdeeleffect brandweer en FLO vanaf 2023
De herverdeling van de kosten brandweer VGGM levert vanaf 2023 een structureel voordeel op van € 77.000. Dit voordeel wordt voor een deel gebruikt om de verwachte kosten FLO brandweer vanaf 2023 op te vangen. Uit de prognose VGGM blijkt dat de kosten vanaf 2023 per jaren variëren tussen € 47.000 en € 1.000.
Slachtofferhulp
Er is voor 2021 geen aanvraag ontvangen en we gaan er van uit dat deze niet meer volgt. Vanaf 2022 is er €1.800 extra budget nodig om te voldoen aan de gevraagde subsidie.
Een subsidieverzoek gebaseerd op het inwoneraantal dat via een landelijke maatstaf wordt vastgesteld.