4C Overige algemene dekkingsmiddelen | Bijstelling 2021 | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Aanvulling stelpost loon-en prijscompensatie | -450 | -628 | -1.042 | -1.139 | |
Achterstalling onderhoud niet-kernareaal | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Afvalstoffenheffing 2022 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
Ontwikkeling OZB | 42 | 46 | 57 | 52 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | -428 | -601 | -1.004 | -1.107 |
Mutatie reserve | |||||
Inzet Vrije algemene reserve voor begrotingstekort | -885 | ||||
Totaal resultaat | -885 | -428 | -601 | -1.004 | -1.107 |
Aanvulling stelpost loon- en prijsontwikkeling
Om de loon- en prijsstijgingen van de komende jaren op te vangen is er een verhoging nodig van de stelpost.
Deze stelpost kan worden opgevangen binnen de accres van de het gemeentefonds uit de septembercirculaire.
Achterstallig onderhoud niet-kernareaal
De gebouwen in het niet-kernareaal bevatten over het algemeen achterstallig onderhoud. Deze gebouwen staan op de nominatie om te worden vervreemd. In het uitvoeringsplan is aangegeven dat uiterlijk de betreffende gebouwen in 2026 moeten zijn vervreemd. Mocht om welke reden dan ook dat in 2026 niet gelukt zijn, wordt er overgegaan tot sloop. Tot en met 2026 is er jaarlijks een bedrag van € 10.000 nodig om de exploitatiekosten te dekken
Afvalstoffenheffing 2022
De indexering op de loonsom van de doorbelasting naar afvalstoffenheffing wordt binnen de afvalstoffenheffing opgevangen. Hierdoor wordt de stelpost loon- en prijsontwikkeling aangevuld met deze indexering.
Ontwikkeling OZB
Als gevolg van een lagere indexering op de OZB (zie toelichting 4B Belastingen) wordt de stelpost voor loon- en prijsontwikkeling naar beneden bijgesteld.
Inzet Vrije algemene reserve voor begrotingstekort
Om de Begroting 2021 sluitend te krijgen is een aantal keuzes gemaakt. Eén van die keuzes was om het tekort 2021 voor het resterende deel te onttrekken uit de Vrije algemene reserve. Gezien de positieve prognose van het jaarrekeningresultaat 2021 is deze begrote onttrekking van € 885.000 niet benodigd, dus draaien we deze onttrekking weer terug.