03 Organisatie

Applicatiebeheer SD
Afgelopen periode is ingezet om de koppeling tussen de applicatie regie en domein te realiseren voor het sociaal team. Dit gaat om structurele verbeteringen binnen de applicatie regie, waardoor de zorgteams binnen het sociaal team straks de applicatie op een betere en effectievere manier kunnen gaan gebruiken.  Deze koppeling is bijna gerealiseerd. Voor het plan om de applicatie regie verder te ontwikkelen willen wij inhuren tot einde van het jaar. De lasten voor deze inhuur worden gedekt uit de reserve Sociaal domein.

Factuurschade niet voorzien
Ter voorkoming van een geschil en hoge kosten is een schikking getroffen met een crediteur; de kosten zijn geboekt ten laste van de stelpost onvoorzien 2021.

Functieonderhoud
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het werkveld maken het soms nodig om functies en functie-eisen opnieuw te bezien om ervoor te zorgen dat deze aansluiten bij  de opgaven van de organisatie en kwalitatief goed personeel aantrekken en behouden kunnen worden.

Lidmaatschappen/ Collationisten AJZ
Het publiceren van verordeningen van de gemeente Renkum wordt voor ons uitgevoerd door de gemeente Rheden. De kosten daarvan waren niet begroot, evenals een aantal specifieke zaken als gespecialiseerde vakliteratuur. Dat wordt hier rechtgetrokken.

Personeelsbudget
Zoals bij de voorjaarsnota is aangegeven staat het personeelsbudget onder druk. Dit wordt met name veroorzaakt door het hoge ziekteverzuim en de noodzakelijke vervanging van zieke medewerkers. Met de inzet van de verzuimcoach vanaf 1 mei zetten we in op daling en afbouw van het ziekteverzuim. Daarnaast hebben we de noodzakelijke vervanging bij ziekteverzuim kritisch bekeken. Desondanks koersen we af op een overschrijding van het personeelsbudget van € 200.000. Wij zullen de komende maanden sturen op het terugdringen van dit tekort. Onder andere door vacatures niet direct in te vullen. Op dit moment is echter niet aan te geven of dat voldoende zal zijn om het tekort terug te brengen tot 0.

Verzuimcoach
Zoals bekend zetten we stevig in op het terugdringen van ons verzuim waarvoor een verzuimcoach is ingehuurd die leidinggevenden én medewerkers helpt sterken en sneller uit verzuimdossiers te komen. We zien hier positieve resultaten van en willen deze inzet de komende twee jaar zeker voortzetten. Dat vraagt € 42.000 voor 2022 en € 50.000 voor 2023 en verder.

Voorziening wachtgeld
De gemeente is risicodrager voor arbeidsongeschiktheid van collegeleden. Dat geldt ook voor oud wethouders die gebruik maken van een wachtgeldregeling. Op dit moment is sprake van arbeidsongeschiktheid bij een oud wethouder. Dit leidt tot verlenging van de wachtgeldperiode. Deze kosten zijn meegenomen in deze najaarsnota. Over 1 jaar vindt een nieuwe keuring plaats.

Wet elektronische publicaties
De eerste fase is nog niet helemaal afgerond, zo kan de ODRA geautomatiseerde elektronische handelingen nog niet volledig doorvoeren, de aankondiging van “evenementen” moeten nog “WEP-klaar” gemaakt worden en de borging (applicaties) van de sjablonen heeft nog niet plaatsgevonden. Dit gaat met name om interne prioritering en de inzet van uren van een ondersteunend bureau om ons aanvullend te begeleiden.

Ziektebudget
Het ziekteverzuim is al jaren zeer hoog en er wordt volop gewerkt om dit terug te dringen. In 2021 hebben we een extra budget ingezet om team gerichte interventies te doen. Het lijkt er op dat de daling van het ziekteverzuim is ingezet. Over het 1^e half jaar van 2021 bedroeg dit 7,52% t.o.v. 8,9% in 2020. Er lijkt dus een daling in gezet, echter zal het ziekteverzuim in 2022  en 2023 nog niet op de Verbaannorm zitten. Ook in 2021 zien we dat we meer ziektevervanging moeten doen dan er budget is. We hopen dat deels dit jaar te kunnen ondervangen met lagere uitgaven op andere personeelskosten. Dit zal niet geheel lukken wat bij de jaarrekening mogelijk tot een overschrijding zal leiden. Op dit moment is er echter nog geen inschatting te maken van de omvang.
Voor de jaren 2022/ 2023 wordt een extra ziekteverzuim budget van € 100.000 begroot zodat in voldoende mate ziektevervanging kan plaatsvinden. Dit om de continuïteit van dienstverlening te borgen maar ook om te hoge werkbelasting bij de overige medewerkers te voorkomen, met het risico op uitval.

P-budget
We hebben in 2019 een taakstelling op de organisatie begrotingstechnisch verwerkt. Voor 2022 en 2023 e.v. hebben we deze taakstelling nog voor € 160.000 en € 260.000 in te vullen. Die opgave ligt er terwijl de organisatie enerzijds hard werkt aan een breed palet van organisatieontwikkeling met verandering van gedrag daarbij op basis van onze waarden zoals in deze paragraaf beschreven. Anderzijds is ons verzuim nog hoog. Dat maakt het realiseren van deze taakstelling kwetsbaar. We willen niet zo snijden dat druk en risico op meer verzuim toenemen. Daarom grijpen we de uitkomsten van de benchmark aan als richtinggevend voor het realiseren van deze taakstelling. Met € 260.000 lagere formatiekosten doen we daar ook recht aan. Juist op de thema’s waar de benchmark laat zien dat daar ruimte zou moeten zitten.